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局屬各單位、各科室（隊）：

現(xiàn)將《晉江市文化體育和旅游局采購內(nèi)控管理制度》印發(fā)給你們，請認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并謀劃好2025年工作。

晉江市文化體育和旅游局

2025年3月24日

（主動公開內(nèi)容）

晉江市文化體育和旅游局采購內(nèi)控管理制度

為進(jìn)一步加強晉江市文化體育和旅游局及下屬事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《財政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）>的通知》（財會〔2012〕21號）、《福建省政府采購網(wǎng)上超市管理辦法》、《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄>的通知》（閩財綜〔2022〕19號）、《晉江市財政局關(guān)于提升政府采購營商環(huán)境指標(biāo)通知》（晉財〔2022〕81號）等法律法規(guī)及通知的要求，特制定本辦法。

一、適用范圍

本制度適用于晉江市文化體育和旅游局機關(guān)內(nèi)部及局屬各單位使用財政性資金購買貨物、服務(wù)及工程的采購行為。局屬各單位參照執(zhí)行采購內(nèi)控管理制度。

二、采購原則

（一）政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格落實政府采購相關(guān)政策法規(guī)，堅持可持續(xù)發(fā)展、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約等，保證行政效率和采購質(zhì)量。

（二）采購限額是指同一類采購項目一次性的采購額度。各單位不得為規(guī)避政府采購管理而將采購項目化整為零進(jìn)行采購。 在一個財政年度內(nèi)，將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)采用公開招標(biāo)以外的方式多次采購，累計資金數(shù)額超過公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，屬于以化整為零方式規(guī)避公開招標(biāo)，但項目預(yù)算調(diào)整或者經(jīng)批準(zhǔn)采用公開招標(biāo)以外方式采購除外。

（三）采購單位對采購需求管理負(fù)主體責(zé)任，貨物、服務(wù)及工程采購要堅持與單位履行職能需要相適應(yīng)的原則，從嚴(yán)控制采購活動。

三、職責(zé)分工

建立政府采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確采購需求單位、相關(guān)科室（隊）和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理政府采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離，形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機制。

（一）成立晉江市文化體育和旅游局采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局領(lǐng)導(dǎo)及各科室（隊）、局屬各單位負(fù)責(zé)人組成，下設(shè)局采購監(jiān)督小組、局采購小組。

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議大額采購需求決策、協(xié)調(diào)和處理采購活動實施過程中重大問題、調(diào)整全局采購實施計劃。

（三）局采購小組負(fù)責(zé)牽頭執(zhí)行采購工作，由各采購需求科室（隊）提交采購申請單至局采購小組，局采購小組召開采購協(xié)商會議，集體研究確定采購方式，再由具體科室（隊）采購經(jīng)辦專員對接政府集中采購機構(gòu)或采購代理機構(gòu)執(zhí)行采購行為；協(xié)調(diào)有關(guān)單位會簽文件和采購合同條款制定及簽訂，做好研究會議記錄、建立采購活動臺賬。

（四）局采購需求科室（隊）負(fù)責(zé)做好本科室（隊）采購預(yù)算及采購實施計劃；局屬各采購需求單位負(fù)責(zé)做好本單位政府購買服務(wù)類采購預(yù)算及采購實施計劃；做好采購需求申請并報送審批、做好備案工作，對采購全過程的材料進(jìn)行整理歸檔。

（五）局財務(wù)人員匯總局各科室（隊）年度采購預(yù)算及采購實施計劃、匯總局屬各單位政府購買服務(wù)類采購預(yù)算及采購實施計劃，并形成晉江市文化體育和旅游局年度采購預(yù)算及采購實施計劃；會同各業(yè)務(wù)科室（隊）采購經(jīng)辦專員進(jìn)行采購項目驗收、固定資產(chǎn)錄入。

（六）采購監(jiān)督小組負(fù)責(zé)監(jiān)督采購管理制度的落實、執(zhí)行情況，監(jiān)督采購過程是否公平公開公正，是否按照管理制度流程逐級報批。

四、流程控制

（一）采購報批

嚴(yán)格單位內(nèi)控管理，并按政府采購流程相關(guān)程序報批及備案。各單位根據(jù)實際需求，編制政府采購需求及計劃，做好前期市場詢價（不能化整為零以規(guī)避報批程序），然后根據(jù)市場行情了解情況，填寫《晉江市文化體育和旅游局政府采購申請表》（附件2）；公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)（貨物或服務(wù)項目200萬元，工程項目400萬元）以上的政府采購項目，需求單位還應(yīng)填寫《晉江市政府采購申報表》（附件4）送市財政局審核備案后，并按政府采購有關(guān)規(guī)定組織公開采購，在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)執(zhí)行采購程序。

按以下規(guī)定逐級報批：

1.局各業(yè)務(wù)科室（隊）采購項目預(yù)算金額在1萬元以上至5萬元以下，需填寫采購申請表，經(jīng)局采購小組審核確定采購方式后報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交主要領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購；采購項目預(yù)算金額在 5萬元（含）以上的，需填報采購申請表，經(jīng)局采購小組審核確定采購方式后報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按照流程提交局黨組會審議后方可采購。

2.局機關(guān)日常辦公用品等貨物采購由局辦公室執(zhí)行，報批程序參照各科室（隊）采購項目規(guī)定執(zhí)行。

3.局屬各單位采購項目預(yù)算金額在10萬元以下的由采購需求單位填報采購申請表，報采購需求單位負(fù)責(zé)人審批后，由局屬單位采購小組負(fù)責(zé)采購，相關(guān)采購材料報局采購小組備案；采購項目預(yù)算金額在10萬元（含）以上的報采購需求單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交局黨組會審議，由局屬單位采購小組負(fù)責(zé)采購，相關(guān)采購材料報局采購小組備案。局屬各單位采購金額在1萬元（含）以上的項目均需經(jīng)各單位“三重一大”議事決策會議集體會商。

4.局屬各單位采購政府購買服務(wù)類項目，需先填報《政府購買服務(wù)項目采購單位審核表》，報采購需求單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)局采購小組審核確定采購方式后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由經(jīng)辦局屬單位負(fù)責(zé)人按照流程提交局黨組會審議后方可采購。采購過程由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)監(jiān)督。局屬各單位采購政府購買服務(wù)類項目均需經(jīng)各單位“三重一大”議事決策會議集體會商。

（二）組織采購

政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合，政府采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價采購等。根據(jù)預(yù)算批復(fù)及項目審批通過的結(jié)果和實際需求，選擇合適的采購方式，具體由采購小組執(zhí)行采購。

1.集中采購

對集中采購目錄內(nèi)的采購項目單項或批量采購預(yù)算金額達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的委托在中國政府采購網(wǎng)省級分網(wǎng)登記的政府采購代理機構(gòu)，并通過福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)實施采購 。

對集中采購目錄內(nèi)單項或批量采購預(yù)算金額未達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)（0-50萬元）屬于網(wǎng)上超市品目的按照《福建省政府采購網(wǎng)上超市管理辦法 (試行)執(zhí)行，對要求網(wǎng)上超市采購的品目按流程報批后在網(wǎng)上超市進(jìn)行采購。

2.分散采購

單項或批量采購預(yù)算金額未達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)（貨物或服務(wù)項目50萬元，工程項目100萬元）且未納入網(wǎng)上超市品目的可由采購人自行組織采購，采購人應(yīng)當(dāng)做好自行組織采購的內(nèi)控管理。具體操作如下：

（1）采購項目預(yù)算金額在1萬元以下的，可以采用經(jīng)了解市場行情后直接指定的方式確定貨物或服務(wù)供應(yīng)方，由需求科室（隊）組織采購，局采購小組協(xié)助。

（2）采購項目預(yù)算金額在1萬元（含）至50 萬元以下的，提交采購申請表，由局采購小組會議研究，可采用詢價對比、貨比三家、簡易邀請招標(biāo)的方式確定貨物或服務(wù)供應(yīng)方（財務(wù)結(jié)算時應(yīng)提交調(diào)查詢價情況的相關(guān)說明、貨比三家的相關(guān)資料（至少包含報價單、營業(yè)執(zhí)照、法人證明）、簡易邀請招標(biāo)的相關(guān)資料）。

（3）采購項目預(yù)算金額在50萬元（含）至100萬元以下的，由局采購小組會議研究，可采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商等非招標(biāo)采購方式來確定貨物、服務(wù)及工程供應(yīng)方，結(jié)算時應(yīng)提交非招標(biāo)采購方式的相關(guān)資料。

3.公開采購

對列入晉江市政府集中采購目錄限額以上或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目以及單項或批量采購預(yù)算達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)及工程項目，按規(guī)定采用公開招標(biāo)方式確定供應(yīng)方。由局采購小組負(fù)責(zé)對接財政部門辦理相關(guān)手續(xù)，需求科室（隊）配合提供資料。其中，預(yù)算金額50萬元（含）至200萬元以下的貨物、服務(wù)項目及預(yù)算金額100萬元（含）至400萬元以下的工程項目，由局采購小組會議研究確定采購方式（一般采取競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價的等非招投標(biāo)采購方式），報黨組會研究同意后，方可實施采購活動；預(yù)算金額200萬元（含）以上的貨物、服務(wù)項目及預(yù)算金額400萬元（含）以上的工程項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的項目以化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購,但項目預(yù)算調(diào)整或者經(jīng)批準(zhǔn)采用公開招標(biāo)以外方式采購的除外。

（三）落實采購政策

采購需求業(yè)務(wù)科室（隊）、局屬各單位負(fù)責(zé)采購項目實施，包括進(jìn)場驗貨、安裝協(xié)調(diào)、現(xiàn)場管理，采購需求業(yè)務(wù)科室（隊）、局屬各單位經(jīng)辦人員全程參與，配合局采購小組經(jīng)辦專員做好采購活動相關(guān)材料手續(xù)。局采購小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中遇到的問題。

（四）合同簽訂與履行

采購合同應(yīng)自中標(biāo)、成交通知書或政府采購項目明細(xì)列表發(fā)出之日起30日內(nèi)由需求單位與供應(yīng)方簽訂，具體按照合同管理規(guī)定執(zhí)行。

采購合同履行中，需求單位需追加與合同標(biāo)的相同的貨物或服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。補充合同的金額在1萬元以下的可由各單位自行決定；補充合同的金額在1萬 元（含）至10萬元的經(jīng)需求單位負(fù)責(zé)人把關(guān)、局采購小組審核后報分管局領(lǐng)導(dǎo)簽批后報局長審批；補充合同的金額在10萬元（含）以上的提交局黨組會審議。

需求單位需追加與合同標(biāo)的相同的貨物或服務(wù)的，增加的金額超過原合同采購金額百分之十的應(yīng)就重新增加的部分履行相關(guān)審批程序，重新就增加的部分組織采購。

（五）驗收和支付

根據(jù)驗收制度規(guī)定和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購文件，由采購需求單位組織人員對所購貨物（品種、規(guī)格、數(shù)量等）、服務(wù)和工程項目進(jìn)行驗收，出具驗收證明或報告，局采購小組監(jiān)督和指導(dǎo)。驗收必須嚴(yán)格按合同進(jìn)行檢查核實，填寫采購驗收相關(guān)材料，由參與驗收人員簽字。驗收不合格的或項目清單與采購合同要求不符的，不得辦理付款，不得交付使用，并按合同條款及時向供應(yīng)商提出退換貨及相關(guān)索賠要求。

項目付款業(yè)務(wù)由采購需求業(yè)務(wù)科室（隊）、局屬各單位負(fù)責(zé)，財務(wù)人員要對政府采購合同簽訂、結(jié)算發(fā)票、原始憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及規(guī)范性進(jìn)行嚴(yán)格審核，按合同規(guī)定事項、報銷流程等支付款項。

（六）檔案管理

凡經(jīng)局采購小組審核的采購活動的采購文件均需妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。采購文件包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、結(jié)算書及其他有關(guān)文件、資料。采購需求單位按照“一項一卷”標(biāo)準(zhǔn)收集、整理檔案資料。

五、監(jiān)督管理

局辦公室對政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全、各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行總負(fù)責(zé)，根據(jù)需要配備1名正式干部作為采購經(jīng)辦專員辦理政府采購業(yè)務(wù)。辦理政府采購業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)熟知政府采購業(yè)務(wù)知識，具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。此外，根據(jù)具體情況對辦理政府采購業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。采購小組需召開會議對每個采購項目進(jìn)行集體會商，按規(guī)定提交黨組會決策，小組成員均需在研究會議記錄上背書簽字。

六、附則

本辦法從2025年4月1日起試行，由晉江市文化體育和旅游局辦公室負(fù)責(zé)解釋。制度內(nèi)容如與上級規(guī)定不符，以上級規(guī)定為主。

附件：1.晉江市文化體育和旅游局采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單

      2.晉江市文化體育和旅游局政府采購申請表

      3.政府購買服務(wù)項目采購單位審核表

      4.晉江市政府采購申報表

      5.晉江市文化體育和旅游局政府采購驗收單（參考版）

      6.采購報批流程圖、組織采購流程圖

附件1

晉江市文化體育和旅游局采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成員名單

組  長：蔡惠瓊（黨組書記、局長）

副組長：施清涼（黨組成員、旅游事業(yè)發(fā)展中心主任）

蔡朝陽（黨組成員、副局長）

張步賢（黨組成員、副局長）

陳欣欣（黨組成員、副局長）

史桂國（黨組成員、二級主任科員）

陳紫華（黨組成員、體育城市發(fā)展促進(jìn)中心主任）

張貴鋒（旅游事業(yè)發(fā)展中心副主任）

張紹萍（旅游事業(yè)發(fā)展中心副主任）

王燕瑜（文化市場綜合執(zhí)法大隊大隊長）

陳茂和（四級調(diào)研員）

許鵬飛（二級主任科員）

羅  輝（二級主任科員）

蔡經(jīng)雄（旅游事業(yè)發(fā)展中心三級主任科員）

成  員：孫淑華（辦公室主任）

黃飛黃（政策法規(guī)和安全科科長）

吳麗佳（公共文化和藝術(shù)科副科長）

孫玉文（文物保護(hù)科副科長）

劉文學(xué)（群眾體育科科長）

張志丹（競技體育科副科長）

李真珠（產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科長）

施毓箴（資源開發(fā)科科長）

許榮鑫（市場管理科副科長）

張海林（市文化市場綜合執(zhí)法大隊副大隊長）

駱錦戀（晉江市文化館副館長）

林鉛海（晉江市博物館館長）

吳金鵬（晉江市文保中心主任）

鄭君平（晉江市圖書館館長）

莊偉國（晉江市高甲柯派表演藝術(shù)中心副主任）

尤天相（晉江市掌中木偶藝術(shù)保護(hù)傳承中心主任）

陳小兵（晉江市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校校長）

吳文杉（晉江市大劇院副經(jīng)理）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購監(jiān)督小組和采購小組。監(jiān)督小組組長由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，采購小組組長由辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

（一）采購監(jiān)督小組成員名單

組  長：史桂國（黨組成員、二級主任科員）

成  員：鄭洋婧（辦公室科員）

        林國欽（公共文化和藝術(shù)科科員）

留美婉（資源開發(fā)科科員）

王巧燕（辦公室財務(wù)）

（二）采購小組成員名單

組  長：孫淑華（辦公室主任）

成  員：吳蚶目（辦公室科員）

        王雅露（政策法規(guī)和安全科科員）

        林曉雯（公共文化和藝術(shù)科科員）

陳雅詩（文物保護(hù)科科員）

朱詩怡（群眾體育科科員）

張根熒（競技體育科科員）

丁若楠（產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科員）

楊  洋（資源開發(fā)科科員）

許雅燕（市場管理科科員）

高  燕（市文化市場綜合執(zhí)法大隊副大隊長）

林瑞云（辦公室財務(wù)） 

附件2

晉江市文化體育和旅游局政府采購申請表

注：1.會議討論審議通過的項目，需提供會議記錄復(fù)印件。

附件3

政府購買服務(wù)項目采購單位審核表

采購單位：                                          年    月    日

備注：預(yù)算金額達(dá)到50萬元以上的項目要組織可行性論證.